결정 제 2708/QĐ-TTCP에 의한 내부 경비 지출 규정 및 정부 감사청 기관 공공 재산 관리 사용 규정 시행에 관한 사항

결정

내부경비 지출 규정 및 공유재산 관리 사용에 관한 규정을 제정함에 있어

기관에 관하여Ta) 교육 감사의 개념, 교육 감사와 검사 사이의 유사점과 차이점. 공화국정부

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정부 검찰총국

2004년 검찰법에 의거,

정부가 2008년 5월 20일에 제정한 "중앙검찰청 기능, 임무, 권한 및 조직 구조에 관한" 65/2008/NĐ-CP 호 정부결정에 의거,

정부가 2005년 10월 17일에 제정한 "국가기관의 정원과 행정관리 경비에 대한 자율성 및 책임성 제도에 관한" 130/2005/NĐ-CP 호 정부결정에 의거,

재무부와 인사노무부가 2006년 1월 17일에 제정한 "정부가 2005년 10월 17일에 제정한 '국가기관의 정원과 행정관리 경비에 대한 자율성 및 책임성 제도에 관한' 130/2005/NĐ-CP 호 정부결정의 시행에 관한" 03/2006/TTLT-BTC-BNV 호 통합규칙에 의거,

중앙검찰청 사무실장과 중앙검찰청 직원공동회 주석의 건의를 검토함에 있어

결정:

조 1. 본 결정 부록으로 첨부된 "중앙검찰청 내부경비 지출 규정 및 공유재산 관리 사용에 관한 규정"을 제정한다.

조 2. 본 결정은 발효일로부터 효력을 가지며, 2008년 3월 31일에 제정된 "중앙검찰총장이 내부경비 지출, 공유재산 관리 및 사용에 관한 규정을 제정함에 관한" 497/QĐ-TTCP 호 결정과 2009년 4월 3일에 제정된 "중앙검찰총장이 2008년 3월 31일에 제정된 '내부경비 지출, 공유재산 관리 및 사용에 관한 규정'을 수정 보완함에 관한" 654/QĐ-TTCP 호 결정을 대체한다.

조 3. 중앙검찰청 사무실장, 부처장, 각 부처 및 중앙검찰청 직원공동회 소속 직원들은 본 결정을 이행할 책임이 있다./.

제 정 규 정

중앙검찰청 내부경비 지출 및 공유재산 관리 사용

(2009년 11월 5일에 제정된 2708호 결정 부록으로 첨부됨)

중앙검찰총장

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장 1

총칙

조 1. 적용 범위와 적용 대상

내부경비 지출 및 공유재산 관리 사용 규정은 공작비 제도, 해외 출장 경비 및 외국인 단체 접대 경비, 회의 경비, 교육 및 훈련 경비, 사무용품 경비, 통신 경비, 홍보 경비, 공공서비스 경비 등 경비 지출 항목의 제도, 정액, 기준, 내용을 규정하며, 공유재산 관리 사용에 관한 규정을 포함한다.

본 규정은 국가가 배정하는 행정관리 경비에서의 경비 지출 관리 및 중앙검찰청 소유의 공유재산 관리 사용에 일관되게 적용된다.

중앙검찰청 소속 사업단은 국가의 현행 정책 및 제도와 단위의 운영 상황을 고려하여 자체 규정을 수립해야 한다.

조 2. 규정 시행 목적

1. 국가가 배정하는 행정관리 경비의 관리 및 사용에서 기관의 자율성을 확보하고, 조직 구조 개편을 촉진하며, 임무 수행을 보장하고, 기관 활동에 적합하게 경비를 지출하며, 공직자의 정당한 수입 증대에 기여하도록 한다.

2. 공유재산의 목적에 맞는 효과적인 사용을 보장한다.

3. 국가의 예산 지출 절약 및 낭비 방지를 위한 정책을 잘 실현한다.

조 3: 규정 작성 원칙

1. 규정은 국가 기관이 권한을 가지고 발행한 현재의 경비 규정을 기초로 하여 해당 기관의 활동과 맞게 작성한다.

2. 기관과 공무원이 주어진 임무를 잘 수행할 수 있도록 조건을 마련하고, 근로자의 합법적인 권리 보장을 한다.

3. 본 규정에 명시되지 않은 사항은 국가가 현재 시행하는 제도, 기준, 정량에 따라 처리한다.

장 II

직무비, 회의비, 교육비, 외국 출장비 및 외국 손님 접대 비용에 대한 제도 년

조 4. 직무비 지급 규정

직무비는 재정부가 2007년 3월 21일에 발표한 제23/2007/TT-BTC 통지에 따른 직무비, 회의 개최 비용 지급 규정을 따르며, 동시에 기관의 특성을 고려하여 다음과 같은 구체적인 내용을 규정한다:

1. 출장 교통비 지급

1.1. 항공기 이용 시:

a. 항공기 이용 대상은 다음과 같다:

- 부서장 이상의 간부;

- 급여계수 6.1 이상인 공무원(급여계수가 변경되면 지침에 따라 다시 결정함);

- 위 대상이 아닌 공무원이지만 업무상 긴급하게 해결해야 하는 경우, 총감사원 또는 부총감사원이 각각 개별 사례를 검토하여 처리한다.

b. 국내 출장 항공권 표준:

- 총감사원과 부총감사원은 비즈니스 클래스 또는 C 클래스를 이용할 수 있다;

- 그 외의 대상은 일반 좌석을 이용한다.

c. 본 규정에 따른 항공권 표준을 충족하지 못한 출장자가 항공기를 이용한 경우, 일반 자동차, 선박, 기차(침대 좌석) 요금을 기준으로 지급한다.

출발 전 최소 4일 전까지(긴급 출장은 제외), 출장자는 관리실에 출장 허가서(출장 내용, 출발 시간 및 장소 등이 명시된 문서로, 단위 책임자가 지명한 출장자 또는 출장단장이 서명한 것으로, 출장 결정문 또는 출장 지시서와 함께 제출하며, 표준에 맞춰 항공권을 구매한다)를 제출해야 한다.

항공권을 받은 사람은 관리실에서 서명하고, 항공권 구매 비용은 받은 사람에게 청구된다. 출장 종료 후(7일 이내) 출장자는 재무실에서 출장 비용을 결산하고, 항공권 결산을 위해서는 항공 탑승권을 제출해야 한다.

1.2. 대중교통 이용 시:

출장자는 출장지와 본 기관 사이의 대중교통 요금(버스, 기차, 선박, 페리, 도로 사용료, 출장 관련 문서 운송 비용 등)을 지급받으며, 관광, 식사, 특별 서비스 등 다른 서비스 비용은 제외된다.

1.3. 개인 차량 이용 시:

- 개인 차량을 이용한 출장자는 출장 거리에 따른 일반 자동차 운송 요금을 지급받으며, 산악, 해안, 국경 지역에서는 동일 거리에 대해 일반 자동차 요금의 두 배를 지급받는다.

지급 근거는 출장 신청서와 출장 지시서(기관이 출장자를 지명한 문서로, 단위 책임자의 서명과 기관 인장, 출장지 기관의 확인 서명과 인장이 포함되어야 함) 및 출장 거리 확인서(출장 단위 책임자 또는 출장단장, 작업반장의 확인 서명이 포함되어야 함)이다.

- 항공기 이용 자격이 있는 출장자가 개인 차량을 이용한 경우, 다음의 정액을 지급받는다:

+ 호치민 시내- Tân Sơn Nhất 국제공항: 220,000 đồng/왕복;

+ 나트랑 시내- 카름라나 국제공항: 500,000 đồng/왕복;

+ 다 랴트 출장단- 리엔꾸앙 국제공항: 400,000 đồng/왕복;

+ 휴이 출장단- Phú Bài 국제공항: 200,000 đồng/왕복;

+ 기타 국제공항: 100,000 đồng/왕복;

1~3명의 출장단은 한 번의 정액을 지급받고, 4~6명은 두 번의 정액을 지급받으며, 7~10명은 세 번의 정액을 지급받는다.

일방 여행의 경우 정액의 50%를 지급받는다.

단, 출장단에 공용 차량이 배정된 경우에는 이 정액이 적용되지 않는다.

2. 숙박비 지급

- 국내 출장 중인 공무원은 출장지에서의 숙박비를 영수증에 기재된 금액으로 지급되지만, 최대 지급액은 다음과 같다:

+ 호치민 시(기관에서 숙소를 제공하지 못한 경우), 하노이 시 및 해방, 하롱, 다낭, 카이따오, 나트랑, 바이투언, 다 랴트, 휴이 시: 최대 300,000 đồng/2인실;

+ 중앙 직할 시의 군, 시, 도시: 최대 260,000 đồng/일/2인실;

+ 그 외 지역: 최대 200,000 đồng/일/2인실.

- 총감사원의 최대 지급액은 400,000 đồng/일, 부총감사원의 최대 지급액은 350,000 đồng/일이다.

특별한 경우(여름 휴가 시즌, 축제 시즌 등) 실제 숙박비가 규정보다 높은 경우, 출장단장은 감사총국의 지시를 받아 결정한다.

특별한 경우(여름 휴가철이나 축제 기간 등 성시에서 근무하는 경우 등) 임시 주거 비용이 규정된 수준을 초과하는 경우에는 공무단장이 정부 감사원의 지도부에 보고하여 검토하고 결정한다.

공무원이 깊은 산간벽지나 신설된 군 등 숙박시설(영수증 없음)이 없는 곳에 출장 갈 경우 일당 70,000동으로 정액제로 지급되며, 지급 증빙 서류는 이동증명서와 지방자치단체 또는 출장 목적 기관의 장이 작성한 숙박 불가 확인서로 한다.

공무원이 단독 출장하거나 인원수가 홀수인 단체 출장, 또는 남녀 혼성 단체 출장 시 개인실을 임차할 수 있으며, 임차 비용은 2인실 비용과 동일하게 적용된다.

지급 근거는 이동증명서와 임차료 영수증이며, 임차료가 규정보다 높은 경우에는 해당 금액을 상급자 승인을 받은 보고서를 첨부해야 한다.

3. 출장비 보조금 지급:

출장비 보조금은 출장 시작일부터 귀국일까지 계산되며, 이동 시간, 숙박 시간, 휴일 등을 포함한다. 출장비 보조금은 식비 및 소모품비로 구성되며, 다음과 같이 지급된다:

- 기관에서 다른 지역의 성이나 도시로 출장을 보내는 공무원에게는 일당 70,000동을 지급한다.

- 기관에서 외곽 도시의 군으로 출장을 보내는 공무원에게는 일당 40,000동을 지급한다.

4. 출장비 정액제 지급:

자주 출장하는 공무원 중 개인 차량을 이용하여 월 10일 이상 출장을 하는 경우(예: 공문 전달, 은행 거래 등)에는 월당 200,000동을 정액제로 지급한다.

5. 출장비 예치금 및 결제:

5.1. 예치금 조건:

- 감사단 출장 시 예치금 요청은 감사 결정서와 감사 계획서를 첨부한 예치금 요청서를 재무과에 제출하며, 교통비는 100%, 숙박비는 최대 70%를 예치금으로 받으며, 단체 인원이 적거나 짧은 기간 출장인 경우(1~3인, 10일 이내)는 사무실장의 승인을 받아 최대 80%의 현금 예치금을 받을 수 있다.

- 단체 출장이 아닌 경우 예치금 요청은 이동증명서와 함께 예치금 요청서를 제출하며, 교통비는 100%, 숙박비는 최대 70%를 예치금으로 받으며, 15일 이내 출장인 경우 사무실장의 승인을 받아 최대 80%의 현금 예치금을 받을 수 있고, 15일 이상 출장인 경우는 송금으로 처리한다.

5.2. 결제 서류:

출장비 결제 서류는 이동증명서, 항공 탑승권, 교통표, 서비스 영수증(우편물 발송, 문서 복사 등) 및 숙박비 영수증으로 구성되며, 영수증에는 이름, 숙박 인원 수, 방 번호, 숙박 기간, 방 가격 등의 정보가 포함되어야 한다. 대규모 단체 출장 시 여러 방을 임차한 경우, 영수증에 내용이 모두 포함되지 않는다면 임차처가 확인한 내역표를 영수증과 함께 제출하고, 임차 계약서와 계약 해지 서명을 단체장이 작성한 출장 지시서, 감사 지시서, 감사 계획서와 함께 제출해야 한다.

5.3. 예치금 처리 및 결제 기간:

재무과가 예치금 요청 또는 결제 요청 서류를 모두 접수한 후, 다음 기간 내에 처리한다:

- 예치금 처리는 최대 3일 이내로 이루어진다.

- 결제는 최대 5일 이내로 이루어진다.

- 급박한 특별한 경우는 사무실장이 검토하여 결정한다.

조 제5조. 외국 출장단에 대한 지출 규정

제도에 관하여: 재정부가 2005년 10월 18일에 공포한 제91/2005/TT-BTC 호에 따른 정부 직원들의 해외 단기 출장 비용 지급 규정에 따라 지불한다.

- 절차에 관하여: 국제협력과는 출장단 조직과 관련된 문서를 재무과에 최소 10일 전에 제출해야 하며, 이 문서에는 출장단 결정서(본문 2부), 관련 문서 사본(출장 계획, 공문, 파트너 초청서, 협력 기록 등)이 포함되며, 관리과에 항공권 구매 신청서를 제출해야 한다.

국제협력과에서 제공한 서류와 국가의 현행 출장비 지출 규정을 근거로 재무과는 예산을 작성하고, 이 예산은 사무실 책임자의 서명을 받아 국고로부터 임시 지출 승인을 받는다.

검찰총장이 단장을 맡거나 연간 협력 계획에 따라 방문 및 업무 수행 시 선물 증정이 필요한 경우, 국제협력과는 단체 일정에 따라 선물 구입 예산을 작성하고, 검찰총장의 승인을 받아 경제적 원칙에 따라 선물 비용은 승인된 예산 내에서 이루어져야 한다.

출장이 끝나고 돌아온 후 7일 이내에 출장단은 지출 요약표를 작성하고, 결제 관련 모든 영수증과 증빙서류(숙박비 영수증, 항공권 표, 여권 사본 등)를 재무과에 제출하여 단체의 결산 절차를 진행하고 국고와의 결산 절차를 완료한다.

조 제6조. 외국 방문단을 환영하는 지출 규정

- 제도에 관하여: 재정부가 2007년 6월 11일에 공포한 제57/2007/TT-BTC 호와 2007년 10월 31일에 공포한 제127/2007/TT-BTC 호에 따른 외국인 방문 비용 지출 규정, 국제 회의 및 세미나 비용 지출 규정, 국내 접대 비용 지출 규정을 준수한다.

절차에 관하여: 총검찰감사관의 승인을 받은 방문단 환영 계획과 외국인 방문 비용 지출 규정을 근거로 국제협력과(또는 주관 부서)는 사무실(재무과와 관리과)과 협력하여 규정된 제도에 따라 예산을 작성하고, 총검찰감사관의 승인을 받아 실행한다.

국제협력과(또는 주관 부서)와 사무실(관리과)은 총검찰감사관의 승인을 받은 계획에 따라 방문단을 환영한다.

조 제7조. 회의, 세미나 및 교육, 훈련 지출 규정

회의, 세미나 및 교육, 훈련 제도는 재정부가 2007년 3월 21일에 공포한 제23/2007/TT-BTC 호, 2005년 9월 15일에 공포한 제79/2005/TT-BTC 호, 2007년 6월 11일에 공포한 제57/2007/TT-BTC 호, 그리고 관련 기관의 현행 규정에 따라 시행된다.

조 8. 국내 접빈 경비 제도

통일부 재정경제부령 제57호 2007년 6월 11일과 통일부 재정경제부령 제127호 2007년 10월 31일에 따른 수정 및 보완된 통일부 재정경제부령 제23호 2007년 3월 21일과 통일부 재정경제부령 제57호 2007년 6월 11일 규정을 따름.

기관에서 업무를 위해 방문하는 접빈은 절약적이고 효과적이며 구체적인 대상에 적합하게 이루어져야 하며, 사무실은 감사원장 또는 위임받은 사람이 접빈을 수행하도록 배치한다.

- 음료수: 기관이나 단위를 방문하는 손님에게는 일인당 일일 최대 1만 5천 원까지 음료수 비용을 지급한다.

- 식사 초청: 기관은 접빈을 위한 식사를 조직하지 않으며, 필요하다고 판단되는 경우 감사원장의 허가를 받아 접빈을 위한 식사를 초청할 수 있다. 구체적으로는 다음과 같다: 각 지방의 지방 감사원장, 각 지방의 감사원장, 노장 혁명가, 소수민족 지역에서 온 손님, 그리고 감사원장이 결정한 다른 경우.

장 III

물품 경비, 정보 연락, 홍보, 공공 서비스 및 차량 관리 사용 제도

조 9. 사무용품 및 사무기구의 관리 및 사용:

1. 사무용품 제도:

1. 개인에게 직접 경비를 할당한다.

- 직원들이 직접 사용하는 사무용품 경비를 할당한다. 이는 다음과 같은 항목을 포함한다: 볼펜, 연필, 수정펜, 칼, 가위, 자,糨糊, 테이프, 업무일지, 업무지시서 등이며, 구체적인 할당 금액은 다음과 같다:

+ 부처급 및 그에 상응하는 지도자: 월 5만 원/인;

+ 과급 및 그에 상응하는 지도자, 감사원 직원, 전문직원, 직원: 월 4만 원/인;

+ 감사원장의 업무를 지원하기 위한 사무용품은 실제 사용량에 따라 제공된다.

- 서비스 직원, 타이핑 기술자, 전기 및 수도 공급, 차량 수리 등을 담당하는 직원들에게 사무용품 경비(종이, 연필, 신발, 장갑, 세제 등)를 월 4만 원/인으로 할당한다.

- 운전사에게는 차량 세척, 차량 청소용품, 물통, 종이, 연필 등 경비를 월 30만 원/차량으로 할당한다.

개인에게 직접 할당된 사무용품 경비는 매월 직원들에게 ATM 카드를 통해 지급되며(해외 장기 교육 또는 근무 중인 직원은 제외).

2. 공동 사용 사무용품 경비 할당

- 부서별로 공동 사용하는 사무용품 경비를 할당한다. 이는 다음과 같은 항목을 포함한다: 인쇄용 종이, 문서 봉투, 서명용 가방, 문서 보관함, 클립, 고리 등(잉크, 레이저 잉크, 팩스 잉크는 실제 사용량에 따라 부서별로 제공).

부서별로 공동 사용하는 사무용품 경비는 각 부서와 국에 대해 분기별로 지급되며, 부서장은 할당된 경비를 효율적으로 관리하여 부서 활동을 지원하고 절약해야 한다.

3. 문서 복사실 사무용품 관리:

기관의 공동 문서 복사 직원의 책임은 다음과 같다:

- 각 부서의 문서 복사는 감사원장, 국장, 부서장의 승인된 양만큼 복사한다;

문서 복사 시 양면 인쇄를 실시한다;

- 복사된 문서의 내용과 페이지 수를 명확히 기록하며, 해당 부서(복사 직원)의 확인 서명을 받는다;

- 복사된 문서의 종이와 잉크 사용량을 실제 복사 페이지 수에 따라 결산하며(월 최대 한 번 결산).

2. 사무기구 및 설비(책상, 의자, 컴퓨터, 인쇄기, 파쇄기, 물병 등):

각 부서장은 부서에 배치된 모든 재산을 효율적으로 관리하고 사용할 책임이 있다.

각 부서는 분기별 또는 반년마다 사용 요구에 따라 재산 교체 및 보충 계획을 작성하여 관리부서에 제출한다. 관리부서는 보충 또는 교체가 필요한 재산에 대한 검사 및 보고서를 작성하며, 특히 IT 장비(컴퓨터, 프린터, 프로젝터 등)의 경우 정보센터와 함께 검사 및 확인을 진행한다. 관리부서는 각 부서의 요구사항을 종합하여 구매 계획을 작성하여 지도자의 승인을 받아 구매 및 보충을 실시한다. 구매는 현재 정부 규정에 따라 이루어진다.

조 10. 전화기 관리 및 사용 제도

1. 공용 전화기 가정 사용 및 휴대전화:

1.1. 가정에 고정 전화기 1대를 배치받는 직위는 다음과 같습니다: 감사원장, 부감사원장, 부서장 및 직급 보수계수 1.0에 해당하는 직위.

1.2. 휴대전화 1대를 배치받는 직위는 다음과 같습니다: 감사원장, 부감사원장.

1.3. 가정에 설치된 고정 전화기와 휴대전화 구매 및 설치 비용 한도는 다음과 같습니다:

- 고정 전화기 구매 및 설치 비용: 300,000동/대;

- 휴대전화 구매 및 가입 비용: 3,000,000동/대.

1.4. 전화기 사용 요금 한도는 다음과 같습니다(월료 포함):

- 감사원장: 고정 전화기 300,000동/월, 휴대전화 500,000동/월.

- 부감사원장: 고정 전화기 200,000동/월, 휴대전화 400,000동/월.

- 부서장, 국장 및 직급 보수계수 1.0에 해당하는 직위: 고정 전화기 요금 100,000동/월, 휴대전화 요금 250,000동/월.

- 부부서장 및 직급 보수계수 0.8에서 1.0 미만에 해당하는 직위: 휴대전화 요금 250,000동/월을 지급받습니다.

- 과장, 부과장 및 직급 보수계수 0.4에서 0.8 미만에 해당하는 직위: 휴대전화 요금 150,000동/월을 지급받습니다.

가정에 설치된 고정 전화기 및 휴대전화 사용 요금은 매월 기관이 직원의 ATM 계좌로 지급합니다. 직원이 새로운 업무를 맡거나 퇴직할 경우 기관은 전화 요금 지급을 중단합니다.

2. 기관 내 고정 전화기 사용:

- 각 사무실에 고정 전화기 1대를 설치합니다.

- 부서장, 각 부서의 책임자는 본 부서 내 설치된 고정 전화기 사용을 관리해야 합니다.

- 개인적인 용도로 기관의 전화기를 사용하지 않습니다. 개인이 기관의 전화기를 이용해 다른 지역으로 통화하거나 모바일 네트워크를 통해 개인적인 용도로 통화하면 통화비를 지불하거나 월급에서 차감됩니다.

- 감사원장, 부서장, 부부서장, 과장 또는 부과장 및 직급 보수계수 0.4 이상에 해당하는 직위의 사무실에 설치된 고정 전화기는 양방향 통화가 가능하며, 나머지 전화기는 지역 외 통화, 국제 통화, 모바일 통화 및 1080 서비스를 제한합니다.

3. 출장 시 전화기 사용 규정:

감사팀 또는 출장팀은 공식 업무를 위해 사용한 전화 통화비를 실제 수령한 영수증에 따라 지급받으며, 개인적인 용도로 사용한 통화비는 지급되지 않습니다.

감사팀 또는 출장팀이 개인 휴대전화를 공식 업무에 사용할 경우, 팀당 일일 지급 한도는 10,000동이며, 이는 실제 수령한 영수증에 따라 지급됩니다.

조 11. 책, 신문, 잡지, 뉴스레터 비용 지급

- 사무실은 직원들의 업무 요구를 충족시키면서 경제적으로 운영될 수 있도록 사무실 도서실에서 책, 신문, 뉴스레터 등을 제공하고, 부서별로 분배합니다.

- 각 부서가 업무를 수행하기 위해 필요한 책이나 자료를 구매하려면 사무실에 구매 요청서를 제출해야 합니다(목적, 종류, 수량을 명확히 기재). 기관 도서관에 해당 자료가 없는 경우 사무실은 보충 구매를 진행합니다.

- 감사팀이 업무 수행 중 필요한 자료를 구매할 경우, 팀장은 실질적으로 필요한 자료를 구매할 수 있으며, 기관은 실제 영수증에 따른 비용을 지급합니다.

조항 12. 전기 및 수돗물의 관리와 사용

1. 전기의 관리와 사용: 각 부과 단위의 책임자는 해당 부과 단위에서 전기 사용을 관리하며, 공무원은 다음 규정을 엄격히 준수해야 한다.

- 전기를 이용하여 음식을 조리하거나 끓이는 행위는 금지되며(공용 보온기기가 없는 장소에서만 음료수를 끓이는 경우 제외)

- 방을 떠나거나 근무가 종료되면 불필요한 전기 기기를 꺼야 하며, 근무 인원이 줄어들면 조명을 줄여 자연광과 자연 바람을 최대한 활용해야 한다.

- 필요할 때만 에어컨을 사용하며, 온도 설정은 25도 이상으로 해야 하며, 온도가 너무 높지 않다면 선풍기를 에어컨 대신 사용해야 한다.^oC 이상; 날씨가 매우 덥지 않은 경우에는 선풍기를 에어컨 대신 사용한다;

- 회의실이나 접견실에서는 손님이 오지 않는 동안에는 에어컨과 조명을 꺼야 하며, 회의가 끝나면 에어컨과 조명을 꺼야 한다.

- 사무실은 근무일이 아닌 날에는 기관 전력을 차단하고, 근무일에는 오후 6시부터 다음날 오전 6시 30분까지 전력을 차단한다.

- 업무상 필요로 인해 정해진 시간 외에 근무를 해야 하는 경우에는 각 부과 단위는 관리부에 시간과 장소를 등록하여 배치하도록 한다.

2. 수돗물의 관리와 사용: 공무원은 사용 후 수도꼭지를 닫아야 하며, 물이 나오지 않는 경우에는 수도꼭지를 닫아야 한다. 누수나 고장 등이 발견되면 즉시 관리부에 보고해야 한다.

조항 13. 기관 자동차의 관리 및 사용 규정

자동차 사용 기준:

1.1. 통감은 임기 중 1대의 자동차를 사용할 수 있다.

1.2. 부통감 각각은 일상적으로 주거지와 직장 사이를 이동하거나 공식 방문을 위해 1대의 자동차를 사용할 수 있다.

일상적인 직장 출퇴근을 위한 차량 운행 비용을 할당받는 경우, 할당 기준은 재무부가 2007년 8월 29일에 발표한 통지 제103/2007/TT-BTC에 따라 총리가 2007년 5월 7일에 발표한 결정 제59/2007/QĐ-TTg에 명시된 기준과 제도에 따른다.

1.3. 부과장, 부과장 및 동등한 직위를 가진 공무원은 직급 보수계수가 0.8에서 1.3 미만인 경우, 그리고 정부 감사청의 고급 전문직 공무원과 고급 감사관은 다음의 경우에 자동차를 사용할 수 있다.

- 기관의 급한 업무를 처리하기 위해

- 외국인 고객과 회의를 갖기 위해

- 감사, 민원 처리, 고발 처리 등의 기관 단체 활동에 참석하기 위해

1.4. 다른 직위의 공무원은 감사, 민원 처리, 고발 처리 등의 기관 단체 활동에 참석하기 위해 자동차를 배정받을 수 있다.

2. 자동차 사용자의 책임:

- 자동차 사용자는 출발 전 최소 24시간 전에 사무실에 차량 사용 신청서(사용 시간, 목적지, 부서장 또는 감사단장의 확인 서명 포함)와 총감사청장이 지시한 공무원 출장 관련 결정서 또는 문서를 제출해야 한다.

- 호찌민 시나 하노이 시 내 출장의 경우, 사용자는 출발 전 최소 12시간 전에 차량팀에 직접 신청해야 한다(긴급 상황 제외).

- 차량을 목적에 맞게 사용하고, 출장이 끝나면 사용 시간과 주행 거리를 기록한 차량 사용 기록에 서명해야 하며, 자신의 서명에 대한 책임을 져야 한다(운전자가 기록한 차량 사용 기록).

3. 자동차 운전자의 책임:

운전자는 안전을 확보하고 지시된 업무를 수행하며, 매일 차량 사용 기록에 정확하게 기록해야 하며, 사용자의 확인 서명이 필요하다.

정부 감사청 사무실은 부과장, 각 부과 단위의 책임자, 감사단장, 민원 처리, 고발 처리 단체장 등이 요청한 내용을 감사청 규칙과 비교하여 차량을 배치한다.

4. 연비 기준:

각 차종별 연비 기준은 다음과 같이 구체화된다:

장 IV

기타 경비

조 14. 법률 규범 문서 작성 지원 비용 지급

법률 규범 문서 작성을 위한 국가 예산 외 지원 비용을 다음과 같이 정액화한다: 법률 규범 문서 초안 작성, 개정 등에 따른 보충 교육 비용 등은 다음 각 호와 같이 구체적인 금액으로 정한다.

- 정부령 제정 또는 개정 시, 각 문서당 15백만 원

- 정부령 일부 조항 개정 시, 각 문서당 8백만 원

- 총리령 초안 작성(법률, 법령 시행에 대한 지침 제공 목적) 시, 각 문서당 10백만 원

- 통감 발행 권한 내 법률 규범 문서 작성 시, 각 문서당 7백만 원

- 법률, 법령 초안 작성: 정부 감사원이 제정한 "감사원 통합결정 제1180호"에 따라 국가 예산 사용 규정에 따라 지원금 지급

복잡하고 어려운 법률 규범 문서 초안 작성 시, 정부 통감이 결정하는 추가 지원금 지급 가능

국가 예산으로 지원금을 받는 법률 규범 문서 작성 작업 중 외국 및 국내 기관이나 개인으로부터 지원금을 받은 경우, 국가 예산으로 지원금을 받지 못하며, 지원금이 부족할 경우 국가 예산으로 보충 지급

조 15. 기타 비용 지급 사항

- 중앙당 기관, 국회의 요청에 따른 긴급 보고서 작성 비용 지급: 보고서 내용, 범위, 성격 등을 고려하여 단위 책임자 또는 직접 수행자의 요청에 따라 감사원장이 결정하며, 각 보고서당 5백만 원에서 7백만 원

- 공휴일 및 명절 동안 감사원장 업무를 지원하는 직원 및 운전사에게 지급: 각 인당 일일 10만 원

- 감사원장 업무를 지원하는 전담 운전사에게 지급: 각 인당 월 30만 원

- 부감사원 업무를 지원하는 전담 운전사에게 지급: 각 인당 월 20만 원

- 각 단위의 차, 물 비용 지급: 각 인당 월 1만 5천 원, 실제 근무 인원 수에 따라 계산하며, 각 분기별로 첫 달에 지급

조 16. 행정 경비 절감 규정

예산 연도 종료 시 모든 업무가 완료되고, 실제 사용된 경비가 예상 경비보다 적으면 그 차액은 해당 연도의 행정 경비 절감액으로 간주

업무가 미완료된 경우 해당 연도의 경비는 다음 연도로 이월되며, 이를 행정 경비 절감액으로 간주하지 않음

만약 임시 사용 경비가 다음 연도의 행정 경비 절감액보다 많다면, 연말에 잔여 경비는 "수입 안정화 대비 기금"으로 이월하여 사용

행정 경비 절감액을 임시 사용하여 다음 각 항목에 지급

1. 수입 보충 (임시 사건 계약과 해외 교육 참가자 3개월 이상 제외)

- 직원 수입 보충: 각 인당 월 50만 원

- 공휴일 및 명절, 기념일 등에 직원 수입 보충: 각 인당 금액은 통감이 연간 경비 절감 가능성을 고려하여 결정

- 각 분기마다 절약 활동을 통해 발생한 경비로 직원 수입 증가를 결정: 계산식은 다음과 같음

A: 추가 수입; K: 수입 증가 계수; L: 급여 계수(등급 급여+직위 보수); T: 실제 근무 기간; Lmin: 현행 국가 규정 최저 급여

2. 복리후생 비용 지급

연간 경비 절감 가능성을 고려하여 감사원장이 복리후생 비용 지급 결정: 각 항목별로 다음과 같이 지급

- 퇴역 시 선물 지급: 각 인당 50만 원

- 결혼 시 선물 지급: 각 인당 50만 원

- 장례 방문 비용: 직원 가족(부모, 시부모, 처부모, 배우자, 자녀) 각 인당 50만 원

- 직원 가족 사망 시 차량 1대 배치 또는 실제 이용 교통비 지급: 직원 또는 차량팀장에게 신청

- 은퇴자 연락처 협회 지원, 은퇴 직원 선물 지급, 직원 자녀 선물 지급 등: 연간 경비 절감 가능성을 고려하여 감사원장이 결정

3. 긴급 지원금 지급:

- 급여외 지원금으로 공무원, 직원 및 계약직 근로자의 친족 사망 시 500,000 동/인을 지급한다.

- 공무원, 직원 및 계약직 근로자가 급작스러운 어려움(교통사고, 장기간 입원 치료가 필요한 질병 등)에 처했을 때 500,000 동/인/회를 지급한다.

4. 인원 축소 지원비 지출:

정원 내 근로자가 인원 축소를 실시할 경우 해당 기관은 지원비를 지급하며, 구체적인 지급액은 총 검찰이 노동조합 중앙위원회의 제안과 연간 예산 절감 가능성을 고려하여 결정한다.

장 V

조직 및 실행

조 17. 각 부서 및 단위의 책임자는 기관 내 모든 공무원, 직원, 계약직 근로자에게 내부 지출 규정 및 공유재산 관리 및 사용에 관한 규정을 철저히 전달하고 이행하도록 조직한다.

조 18. 시행 과정에서 문제점이나 관련 법령이 발효되어 이 규정의 내용과 충돌할 경우 각 단위는 이를 사무실에 보고하여 총 검찰이 수정 또는 보완을 검토하도록 한다./.